Control y Gestión

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: 13 Septiembre 2024; Visto: 1780

INFORMES EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

N°	PERIODO EVALUADO	PERIODO EN QUE SE EVALUO	TIPO	ADJUNTO
19	Mayo - Agosto de 2024	2024	Seguimiento
18	Enero - Abril de 2024	2024	Seguimiento
17	Septiembre - Diciembre de 2023	2023	Seguimiento
16	Mayo - Agosto de 2023	2023	Seguimiento
15	Enero - Abril de 2023	2023	Seguimiento
14	Septiembre - Diciembre de 2022	2022	Seguimiento
13	Mayo - agosto de 2022	2022	Seguimiento
12	Enero - Abril de 2022	2022	Seguimiento
11	Septiembre - Diciembre de 2021	2021	Seguimiento
10	Mayo - Agosto de 2021	2021	Seguimiento
9	Enero - Abril de 2021	2021	Seguimiento
8	Septiembre - Diciembre de 2020	2020	Seguimiento
7	Mayo - Agosto	2020	Seguimiento
6	Enero -Abril de 2020	2020	Seguimiento
5	Enero - Diciembre de 2019	2019	Seguimiento
4	Noviembre de 2017 a Diciembre de 2018	2018	Seguimiento
3	Octubre de 2016 a Octubre de 2017	2017	Seguimiento
2	Julio 2015 a Octubre 2016	2016	Seguimiento
1	Enero 2014 a Diciembre 2014	2015	Seguimiento

: 27 Febrero 2024; Visto: 1229

CERTIFICADO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL

Certificado vigencia 2023

Certificado vigencia 2022

Certificado vigencia 2021

Certificado vigencia 2020

Certificado vigencia 2019

Certificado vigencia 2018

Certificado vigencia 2017

Certificado vigencia 2016

Certificado vigencia 2015

: 29 Julio 2024; Visto: 2455

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

N°	Vigencia Evaluada	Ver ó Descargar
1	2012
2	2013
3	2014
4	2015
5	2016
6	2017
7	2018
8	2019
9	2020
10	2021
11	2022
12	2023

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Contable

N°	Vigencia Evaluada	Ver ó Descargar
10	2023
9	2022
8	2021
7	2020
6	2019
5	2018
4	2017
3	2016
2	2015
1	2014

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

VIGENCIA	INFORME	PERIODO EVALUADO		DESCARGAR
VIGENCIA	INFORME	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DESCARGAR
2024	I Semestre	01 enero 2024	15 julio 2024
2023	II Semestre	01 julio 2022	31 diciembre 2023
2023	I Semestre	01 enero 2023	30 junio 2023
2022	II Semestre	01 julio 2022	31 diciembre 2022
2022	I Semestre	01 enero 2022	30 junio 2022
2021	II Semestre	31 julio 2021	31 diciembre 2021
2021	I Semestre	01 enero 2021	30 junio 2021
2020	II Semestre	01 julio 2020	31 diciembre 2020
2020	I Semestre	01 enero 2020	30 junio 2020
2018 - 2019	Primero	13-marzo-18	12-julio-18
	Segundo	13-julio-18	12-noviembre-18
	Último de 2018 y Primero de 2019	13-noviembre-2018	12-marzo-2019
	Segundo de 2019	13-marzo-2019	12- julio-2019
	Tercero de 2019	13-julio-2019	12-noviembre-2019
	Cuarto de 2019	13- noviembre- 2019	31-diciembre-2019
2017	Primero	13-marzo-17	12-julio-2017
	Segundo	13-julio-17	12-nov-2017
	Tercero	13-nov-17	12-mar-2018
2016	Primero	13-marzo-16	12-julio-16
	Segundo	13-julio-16	12-noviembre-16
	Tercero	13-noviembre-16	12-mazo-17
2015	Primero	13-marzo-15	12-julio-15
	Segundo	13-julio-15	12-noviembre-15
	Tercero	13-noviembre-15	12-marzo-16
2014	Primero	13-marzo-14	12-julio-14
	Segundo	12-julio-14	12-noviembre-14
	Tercero	13-noviembre-14	12-marzo-15
2013	Primero	12-noviembre-12	12-marzo-13
	Segundo	13-marzo-13	12-julio-13
	Tercero	13-julio-13	12-noviembre-13
	Cuarto	13-noviembre-13	12-marzo-14
2012	Primero	12-julio-11	11-noviembre-11
	Segundo	12-noviembre-11	11-marzo-12
	Tercero	12-marzo-12	11-julio-12
	Cuarto	12-julio-12	11-noviembre-12

: 01 Agosto 2024; Visto: 2347

ENTE EMISOR	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	DESCRIPCION	DESCARGAR
Consejo Superior	Acuerdo 001	Enero 21 de 1993	Por el cual se crea la Oficina de Control de Gestión de la Universidad del Tolima
Consejo Superior	Acuerdo 062	Junio 03 de 1993	Por el cual se reglamenta la Oficina de Control de Gestión
Rectoría	Resolución 268 - Anexo	Marzo 17 de 2021	Código de ética del Auditor Interno.
	Resolución 268	Marzo 17 de 2021	Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna en la Universidad del Tolima”
	Resolución 607	Mayo 17 de 2018	Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Universidad del Tolima y se dictan otras disposiciones"
	Resolución 349	Mayo 02 de 2012	Por el cual se constituye el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Universidad y se dictan otras disposiciones
	Resolución 832	Noviembre 01 de 2012	Por el cual se crean los Subcomités de Control Interno de la Universidad del Tolima.
	Resolución 391	Abril 21 de 2008	Por la cual se Adopta el Sistema Integrado de Gestión en la Universidad del Tolima.
	Resolución 760	Julio 21 de 2011	Por el cual se establecen pautas para la elaboración, aplicación y seguimiento de los planes de mejoramiento de control interno de la Universidad del Tolima.

Normatividad Externa

: 07 Noviembre 2024; Visto: 3229

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

N°	Período Evaluado	Descargar
01	Enero a Abril del 2014
02	Mayo a Agosto de 2014
03	Septiembre a Diciembre de 2014
04	Enero a Abril de 2016
05	Mayo a Agosto de 2016
06	Septiembre a Diciembre de 2016
07	Enero a Abril de 2017
08	Mayo a Agosto de 2017
09	Septiembre a Diciembre de 2017
10	Enero a Abril 2018
11	Abril a Junio 2018 por cambio de versión
12	Julio a Agosto de 2018
13	Septiembre a Diciembre de 2018 - Matriz
14	Septiembre a Diciembre de 2018 - Informe
15	Enero - Abril de 2019
16	Mayo - Agosto de 2019
17	Septiembre - Diciembre de 2019
18	Enero - Abril de 2020
19	Mayo - Agosto de 2020
20	Septiembre - Diciembre de 2020
21	Enero - Abril de 2021
22	Mayo - Agosto de 2021
23	Septiembre - Diciembre de 2021
24	Enero - Abril de 2022
25	Mayo - agosto de 2022
26	Septiembre - Diciembre de 2022
27	Enero - Abril de 2023
28	Mayo - Agosto de 2023
29	Septiembre - Diciembre de 2023
30	Enero - Abril de 2024
31	Mayo - Agosto de 2024

Informe Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

N°	Período Evaluado	Descargar
1	Semestre A-2013
2	Semestre B-2013
3	Semestre A-2014
4	Semestre B-2014
5	Semestre A-2015
6	Semestre B-2015
7	Semestre A-2016
8	Semestre B-2016
9	Semestre A-2017
10	Semestre B-2017
11	Semestre A-2018
12	Semestre B-2018
13	Semestre A-2019
14	Semestre B-2019
15	Semestre A-2020
16	Semestre B-2020
17	Semestre A-2021
18	Semestre B-2021
19	Semestre A-2022
20	Semestre B-2022
21	Semestre A-2023
22	Semestre B-2023
23	Semestre A-2024

Informes de seguimiento al plan de austeridad del gasto

N°	Periodo evaluado	Descargar
19	3er Trimestre 2023
18	2do Trimestre 2024
17	1er Trimestre 2024
16	4to Trimestre 2023
15	3er Trimestre 2023
14	2do Trimestre 2023
13	1er Trimestre 2023
12	4do Trimestre 2022
11	3do Trimestre 2022
10	2do Trimestre 2022
9	1er Trimestre 2022
8	4do Trimestre 2021
7	3er Trimestre 2021
6	2do Trimestre 2021
5	1er Trimestre 2021
4	Semestre B/2020
3	Semestre A/2020
2	Semestre B/2019
1	Semestre A/2019