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Escudo
sic Sistema de Control Interno
Caracterización Indicadores Mapa de riesgos

 

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Conjunto de actividades ejecutadas por los servidores públicos adscritos a la Oficina de Control Interno, aplicadas a los procesos establecidos en la institución, diseñadas específicamente para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de: efectividad y eficiencia operacional, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la Universidad del Tolima.

Código: CI-P02
Fecha de aprobación: 09-08-2023
Versión: 11

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Formato  Código Fecha de aprobaciónVersiónDescargar
Plan detallado auditoría de control interno CI-P02-F01 09-08-2023 6
Cuestionario para la revisión y evaluación de control interno CI-P02-F02 09-08-2023 8
Acta de reunión de apertura CI-P02-F03 09-08-2023 7
Memorando de control interno para acción correctiva inmediata CI-P02-F04 09-08-2023 6
Acta de reunión de cierre CI-P02-F05 09-08-2023 6
Acta de evaluación y seguimiento plan de mejoramiento auditoría de control interno CI-P02-F06 17-05-2017 4
Plan de mejoramiento CI-P02-F07 09-08-2023  8
Seguimiento de planes de mejoramiento CI-P02-F08 09-08-2023
 8

 

 

INSTRUCTIVO ARQUEO DE CAJA MENOR

Conjunto de actividades a seguir para hacer el arqueo de las Cajas Menores existentes en la Universidad del Tolima de acuerdo a la normatividad establecida por la Institución.

Código: CI-I01
Fecha de aprobación: 07-02-2024
Versión: 5

Descargar: Icono pdf

 

Formato Código Fecha de aprobaciónVersiónDescargar
Cuestionario para el arqueo de caja menor CI-I01-F01 07-02-2024 5
Arqueo de caja menor CI-I01-F02 02-07-2024 5

 

Lider del proceso: Director Oficina de Desarrollo Institucional 
Tel:  2772025
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Lider del proceso: Director Oficina Control de Gestión
Tel:  2772026
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