PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Conjunto de actividades ejecutadas por los servidores públicos adscritos a la Oficina de Control Interno, aplicadas a los procesos establecidos en la institución, diseñadas específicamente para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de: efectividad y eficiencia operacional, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la Universidad del Tolima.

INSTRUCTIVO ARQUEO DE CAJA MENOR

Conjunto de actividades a seguir para hacer el arqueo de las Cajas Menores existentes en la Universidad del Tolima de acuerdo a la normatividad establecida por la Institución.