| Caracterización | Indicadores | Mapa de riesgos |
MANUALES
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO
Establecer las actividades necesarias para identificar y realizar seguimiento a los cambios generados en los procesos, infraestructura, tecnología, cambio de normativa, por emergencia o de impacto a la seguridad y salud en el trabajo entre otros, a través de la generación de proyectos que se encuentren en el banco de proyectos de la Universidad y que puedan impactar los sistemas de gestión institucionales y de los procesos.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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| Control y gestión de cambio | GC-P01-F01 | 05-11-2021 | 1 |
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Establecer las actividades para realizar la revisión por la dirección del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, con el fin de revisar la conveniencia, adecuación, , eficacia, y alineación con la estrategia de los Sistema de Gestión de la Universidad del Tolima y que permita tomar decisiones orientadas al mejoramiento continuo.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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| Informe de revisión por la dirección | GC-P02-F01 | 05-11-2021 | 8 | |
| Acta reunión revisión por la dirección | GC-P02-F02 | 05-11-2021 | 8 |
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Definir, consolidar, aprobar y divulgar el programa anual de auditorías y sus planes correspondientes de la Universidad del Tolima con el fin de implementar actividades sistemáticas, independientes y documentadas basadas en la evidencia que permitan verificar el cumplimiento de requisitos legales, de norma y/o institucionales.
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
Este procedimiento establece las acciones necesarias para asegurar el control y manejo adecuado de las Salidas No Conformes (SNC), de los procesos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, que no cumplen con una necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria, para la prestación de un servicio.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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Matriz control de salidas no conformes |
GC-P04-F01 | 05-11-2021 | 7 |
PROCEDIMIENTO SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Conjunto de actividades para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Universidad del Tolima.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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Evaluación semestral de la satisfacción de los usuarios |
GC-P05-E01 | 01-02-2022 | 1 | |
| Informe satisfacción del usuario | GC-P05-F01 | 01-02-2022 | 1 |
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
El procedimiento describe todas las actividades para la recolección y suministro de información estadística de la Universidad del Tolima y entes externos.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
Este procedimiento establece las acciones necesarias para el cumplimiento de la política de administración del riesgo, mediante el establecimiento de lineamientos para la identificación, análisis, evaluación, control, e intervención de aquellos eventos positivos y negativos, de los factores internos, externos, de procesos y de los activos, que puedan fortalecer, afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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Contexto estratégico instiitucional |
GC-P07-F01 | 24-04-2023 | 2 |
Lider del proceso: Oficina de Desarrollo Institucional
Tel: 2772033
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
