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Escudo
sic Sistema de Gestión de Calidad
Caracterización Indicadores Mapa de riesgos

 

MANUALES

 

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Manual sistema de gestión integrado de aseguramiento de la calidad - SIAC GC-M01 30-05-2023 3

Manual para identificación y priorización del contexto y partes interesadas

GC-M02 05-11-2021 1
Identificación y priorización de partes interesadas GC-M02-F01 05-11-2021 1

Manual metodología para la construcción de la política y objetivos integrados 

GC-M03 05-11-2021 1
Manual para la elaboración de documentos GC-M04 13-09-2022 3

Listado maestro de documentos

GC-M04-F01 07-02-2024 8

Normograma

GC-M04-F02 05-11-2021 5

Solicitud de creación o modificación de documentos

GC-M04-F03 10-10-2022 10
Acta de reunión GC-M04-F04 05-11-2021 6
Plantilla para documentar procedimientos GC-M04-F05 05-11-2021  
Plantilla para documentar formatos GC-M04-F06 05-11-2021  
Manual acciones correctivas, preventivas, de mejora y plan de mejoramiento GC-M05 05-11-2021 1
Manual de indicadores GC-M06 05-11-2021 1

Ficha técnica del indicador

GC-M06-F01 10-10-2022 7

Listado maestro de indicadores

GC-M06-F02 05-11-2021 1

 

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO

Establecer las actividades necesarias para identificar y realizar seguimiento a los cambios generados en los procesos, infraestructura, tecnología, cambio de normativa, por emergencia o de impacto a la seguridad y salud en el trabajo entre otros, a través de la generación de proyectos que se encuentren en el banco de proyectos de la Universidad y que puedan impactar los sistemas de gestión institucionales y de los procesos.

Código: GC-P01
Fecha de aprobación: 07-09-2023
Versión: 3

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Control y gestión de cambio GC-P01-F01 05-11-2021 1

 

 

PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Establecer las actividades para realizar la revisión por la dirección del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, con el fin de revisar la conveniencia, adecuación, , eficacia, y alineación con la estrategia de los Sistema de Gestión de la Universidad del Tolima y que permita tomar decisiones orientadas al mejoramiento continuo.

Código: GC-P02
Fecha de aprobación: 30-08-2022
Versión: 10

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Informe de revisión por la dirección  GC-P02-F01 05-11-2021 8
Acta reunión revisión por la dirección GC-P02-F02 05-11-2021 8

 

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Definir, consolidar, aprobar y divulgar el programa anual de auditorías y sus planes correspondientes de la Universidad del Tolima con el fin de implementar actividades sistemáticas, independientes y documentadas basadas en la evidencia que permitan verificar el cumplimiento de requisitos legales, de norma y/o institucionales.

Código: GC-P03
Fecha de aprobación: 18-07-2022
Versión: 12

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Programa de auditorías internas de calidad 

GC-P03-F01 05-11-2021 8
PLan de auditoría de calidad GC-P03-F02 05-11-2021 7

Lista de chequeo de auditorías de calidad

GC-P03-F03 05-11-2021 7
Informe de auditoría GC-P03-F04 05-11-2021 9
Evaluación del proceso de auditoría GC-P03-F05 05-11-2021 8

Reporte de no conformidad

GC-P03-F06 05-11-2021 4

Plan de mejoramiento

GC-P03-F07 18-07-2022 9

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Este procedimiento establece las acciones necesarias para asegurar el control y manejo adecuado de las Salidas No Conformes (SNC), de los procesos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, que no cumplen con una necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria, para la prestación de un servicio.

Código: GC-P04
Fecha de aprobación: 05-11-2021
Versión: 10

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Matriz control de salidas no conformes 

GC-P04-F01 05-11-2021 7
 

 

 

PROCEDIMIENTO SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Conjunto de actividades para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Universidad del Tolima.

Código: GC-P05
Fecha de aprobación: 01-02-2022
Versión: 1

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Evaluación semestral de la satisfacción de los usuarios

GC-P05-E01 01-02-2022 1
Informe satisfacción del usuario GC-P05-F01 01-02-2022 1
 

 

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

El procedimiento describe todas las actividades para la recolección y suministro de información estadística de la Universidad del Tolima y entes externos.

Código: GC-P06
Fecha de aprobación: 15-08-2023
Versión: 2

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Oferta de programas de pregrado en modalidad presencial y a distancia

GC-P06-F01 02-06-2022 1
Oferta de programas de postgrado en modalidad presencial y a distancia GC-P06-F02 02-06-2022 1
Consolidado población estudiantil GC-P06-F03 02-06-2022 1
Inscripciones a programas academicos GC-P06-F04 02-06-2022 1
Admitidos por año y semestre GC-P06-F05 02-06-2022 1
 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

Este procedimiento presenta las acciones necesarias para el cumplimiento de la política de administración del riesgo, mediante el establecimiento de lineamientos para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, manejo y seguimiento de aquellos eventos positivos y negativos, de los factores internos, externos, de procesos y de los activos, que puedan fortalecer, afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales.

Código: GC-P07
Fecha de aprobación: 07-06-2022
Versión: 1

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Contexto estratégico instiitucional

GC-P07-F01 24-04-2023 2
 

 

 

Lider del proceso: Oficina de Desarrollo Institucional

Tel:  2772033
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

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