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    Escudo
    sic Sistema de Gestión de Calidad
    Caracterización Indicadores Mapa de riesgos

     

    MANUALES

     

    Formato  Código Fecha de aprobaciónVersiónDescargar
    Manual sistema de gestión integrado de aseguramiento de la calidad - SIAC GC-M01 13-09-2022 2

    Manual para identificación y priorización del contexto y partes interesadas

    GC-M02 05-11-2021 1
    Identificación y priorización de partes interesadas GC-M02-F01 05-11-2021 1

    Manual metodología para la construcción de la política y objetivos integrados 

    GC-M03 05-11-2021 1
    Manual para la elaboración de documentos GC-M04 13-09-2022 3

    Listado maestro de documentos

    GC-M04-F01 05-11-2021 7

    Normograma

    GC-M04-F02 05-11-2021 5

    Solicitud de creación o modificación de documentos

    GC-M04-F03 10-10-2022 10
    Acta de reunión GC-M04-F04 05-11-2021 6
    Plantilla para documentar procedimientos GC-M04-F05 05-11-2021  
    Plantilla para documentar formatos GC-M04-F06 05-11-2021  
    Manual acciones correctivas, preventivas, de mejora y plan de mejoramiento GC-M05 05-11-2021 1
    Manual de indicadores GC-M06 05-11-2021 1

    Ficha técnica del indicador

    GC-M06-F01 10-10-2022 7

    Listado maestro de indicadores

    GC-M06-F02 05-11-2021 1

     

     

    PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO

    Establecer las actividades necesarias para identificar y realizar seguimiento a los cambios generados en los procesos, infraestructura, tecnología, cambio de normativa entre otros, a través de la generación de proyectos que se encuentren en el banco de proyectos de la Universidad y que puedan impactar los sistemas de gestión institucionales y de los procesos.

    Código: GC-P01
    Fecha de aprobación: 30-08-2022
    Versión: 2

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    Control y gestión de cambio GC-P01-F01 05-11-2021 1

     

     

    PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

    Establecer las actividades para realizar la revisión por la dirección del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, con el fin de revisar la conveniencia, adecuación, , eficacia, y alineación con la estrategia de los Sistema de Gestión de la Universidad del Tolima y que permita tomar decisiones orientadas al mejoramiento continuo.

    Código: GC-P02
    Fecha de aprobación: 30-08-2022
    Versión: 10

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    Formato  Código Fecha de aprobaciónVersiónDescargar
    Informe de revisión por la dirección  GC-P02-F01 05-11-2021 8
    Acta reunión revisión por la dirección GC-P02-F02 05-11-2021 8

     

     

    PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

    Definir, consolidar, aprobar y divulgar el programa anual de auditorías y sus planes correspondientes de la Universidad del Tolima con el fin de implementar actividades sistemáticas, independientes y documentadas basadas en la evidencia que permitan verificar el cumplimiento de requisitos legales, de norma y/o institucionales.

    Código: GC-P03
    Fecha de aprobación: 18-07-2022
    Versión: 12

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    Programa de auditorías internas de calidad 

    GC-P03-F01 05-11-2021 8
    PLan de auditoría de calidad GC-P03-F02 05-11-2021 7

    Lista de chequeo de auditorías de calidad

    GC-P03-F03 05-11-2021 7
    Informe de auditoría GC-P03-F04 05-11-2021 9
    Evaluación del proceso de auditoría GC-P03-F05 05-11-2021 8

    Reporte de no conformidad

    GC-P03-F06 05-11-2021 4

    Plan de mejoramiento

    GC-P03-F07 18-07-2022 9

     

     

    PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

    Este procedimiento establece las acciones necesarias para asegurar el control y manejo adecuado de las Salidas No Conformes (SNC), de los procesos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, que no cumplen con una necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria, para la prestación de un servicio.

    Código: GC-P04
    Fecha de aprobación: 05-11-2021
    Versión: 10

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    Matriz control de salidas no conformes 

    GC-P04-F01 05-11-2021 7
     

     

     

    PROCEDIMIENTO SATISFACCIÓN DEL USUARIO

    Conjunto de actividades para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Universidad del Tolima.

    Código: GC-P05
    Fecha de aprobación: 01-02-2022
    Versión: 1

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    Evaluación semestral de la satisfacción de los usuarios

    GC-P05-E01 01-02-2022 1
    Informe satisfacción del usuario GC-P05-F01 01-02-2022 1
     

     

     

    PROCEDIMIENTO DE ESTADÍSTICAS

    Este procedimiento describe todas las actividades para la recolección y suministro de información estadística de la Universidad del Tolima y entes externos.

    Código: GC-P06
    Fecha de aprobación: 02-06-2022
    Versión: 1

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    Oferta de programas de pregrado en modalidad presencial y a distancia

    GC-P06-F01 02-06-2022 1
    Oferta de programas de postgrado en modalidad presencial y a distancia GC-P06-F02 02-06-2022 1
    Consolidado población estudiantil GC-P06-F03 02-06-2022 1
    Inscripciones a programas academicos GC-P06-F04 02-06-2022 1
    Admitidos por año y semestre GC-P06-F05 02-06-2022 1
     

     

     

    PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

    Este procedimiento presenta las acciones necesarias para el cumplimiento de la política de administración del riesgo, mediante el establecimiento de lineamientos para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, manejo y seguimiento de aquellos eventos positivos y negativos, de los factores internos, externos, de procesos y de los activos, que puedan fortalecer, afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales.

    Código: GC-P07
    Fecha de aprobación: 07-06-2022
    Versión: 1

    Descargar: Icono pdf

     

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    Contexto estratégico instiitucional

    GC-P07-F01 07-06-2022 1
     

    Lider del proceso: Oficina de Desarrollo Institucional

    Tel:  2772033
    Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

     

     

     

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