| Caracterización | Indicadores | Mapa de riesgos |
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO
Este procedimiento abarca la preparación, ejecución y cierre del Presupuesto General de la Institución, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Garantiza transparencia, eficiencia y participación de los actores clave, alineándose con los principios de sostenibilidad financiera y los objetivos estratégicos de la universidad.
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PROCEDIMIENTO TESORERÍA
El desarrollo del procedimiento de Tesorería, se da mediante la generación de registros contables de las transacciones de la institución.
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PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD
Definir los requisitos para el procedimiento de la información contable y financiera de la Universidaddel Tolima y la generación de informes para los Entes de Control.
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PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULAS
Realizar la liquidación, generación y publicación de los recibos de recaudo por concepto de matrícula, continuidad académica y seguro estudiantil de admitidos, estudiantes antiguos de pregrado, posgrado, educación continuada, diplomados, seminarios para cada periodo académico de la modalidad presencial y distancia, conforme a la normatividad y calendario académico vigente.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS
Este procedimiento aplica cuando se necesite ampliar el periodo fiscal para la ejecución de proyectos de inversión y/o gastos de funcionamiento que afecten de manera sustancial el ejercicio de la función pública de la educación superior, adecuar el presupuesto a situaciones previstas y no se cuente con apropiaciones para atenderlas.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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Solicitud de aprobación de vigencias futuras |
GF-P05-F01 | 27-04-2020 | 1 | |
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Certificación de vigencias futuras |
GF-P05-F02 | 26-11-2020 | 2 |
PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR
Es el procedimiento mediante el cual se describen las actividades necesarias para el manejo de los fondos de caja menor de la Universidad del Tolima.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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Solicitud de compra de bienes o servicios y recibo de avance de caja provisional |
GF-P06-F01 | 02-02-2021 | 1 |
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CARTERA, COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO
Es un procedimiento especial en el que la Universidad del Tolima tiene la facultad de cobrar directamente sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor adquiriendo la doble calidad de Juez y parte dentro del proceso. Esta atribución encuentra su justificación en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines públicos, especialmente los relacionado con los ejes misionales de la Institución, por otro lado, el origen de los créditos a favor de la Universidad del Tolima se constituye como recursos públicos, por ende, se requiere de la gestión eficaz frente a su recuperación. El procedimiento de gestión de cartera, cobro persuasivo y cobro coactivo tiene como propósito unificar y articular el proceso de recaudo de cartera en etapa preventiva, etapa persuasiva y etapa coactiva, definiendo las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso de gestión de cobro. Este procedimiento describe las actividades y operaciones a realizar para el logro del recaudo ordenado y eficiente de las sumas que por todo concepto le adeuden a la Universidad del Tolima.
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INSTRUCTIVO DEVOLUCIÓN Y APLICACIÓN DE DINERO
Este Instructivo describe todas las actividades mediante el cual las personas que consignaron los valores correspondientes a Derechos Pecuniarios de matrícula, cursos de extensión y otros, a la Universidad del Tolima y que no hicieron uso de este derecho, pueden solicitar la devolución o aplicación del respectivo dinero.
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INSTRUCTIVO MANEJO DE FONDOS UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Este Instructivo describe las actividades mediante las cuales se ejecutan y controlan los recursos de los fondos creados para satisfacer las necesidades económico administrativas de los CREAD, dado el crecimiento de la población estudiantil de la Universidad del Tolima a nivel departamental y nacional.
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LINEAMIENTOS CONTABLES
Los lineamientos contables de la Universidad del Tolima, tienen por objetivo prescribir el tratamiento contable para cada una de las operaciones que forman parte de los estados financieros, así como su estructura, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Resolución No. 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación y sus modificatorias.
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Líder del proceso: Jefe de División Contable y Financiera
Tel: 2772040 Ext. 9157
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
