PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

Alcance: Este procedimiento inicia con formulación de la Política de Administración del Riesgo e involucra el conjunto de actividades que van desde la planificación estratégica, identificación, análisis, valoración, registro e informe del seguimiento del riesgo que permitan administrar adecuadamente los riesgos que se puedan presentar en la institución, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos acordes con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPGl.

Formato	Código	Fecha de aprobación	Versión	Descargar
Mapa de riesgos	GR-P01-F01	20-04-2026	2

PROCEDIMIENTO: SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Alcance: Aplica a los usuarios internos y externos de todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad del Tolima.

Formato	Código	Fecha de aprobación	Versión	Descargar
Informe satisfacción del usuario	GC-P01-F01	29/5/2026	2
Evaluación semestral de la satisfacción de los usuarios	GC-P01-F02	29/5/2026	2
Manual sistema interno de aseguramiento de la calidad - SIAC	GC-GC-M01	29/5/2026	2

PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD

Alcance: Aplica para todos los procesos y sistemas de gestión contenidos en el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad el Tolima.

Formato	Código	Fecha de aprobación	Versión	Descargar
Programa de auditorías internas de la calidad	GC-P02-F01	29/5/2026	2
Plan de auditoría interna de la calidad	GC-P02-F02	29/5/2026	2
Lista de chequeo de auditorías internas de la calidad	GC-P02-F03	29/5/2026	2
Informe de auditoría interna de la calidad	GC-P02-F04	29/5/2026	2
Evaluación del proceso de auditoría interna de la calidad	GC-P02-F05	29/5/2026	2
Reporte de no conformidad de la auditoría interna de la calidad	GC-P02-F06	29/5/2026	2
Plan de mejoramiento por proceso y/o unidad académica - consolidado	GC-P02-F07	29/5/2026	2

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Alcance: Aplica para todos los procesos y sistemas de gestión contenidos en el Sistema de Gestión Integrado de la Universida del Tolima.

Formato	Código	Fecha de aprobación	Versión	Descargar
Informe de revisión por la dirección	GC-P03-F01	29/5/2026	9

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Alcance: Aplica para todos los procesos y sistemas de gestión contenidos en el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Del Tolima.

Formato	Código	Fecha de aprobación	Versión	Descargar
Identificación y tratamiento de salidas no conformes institucional	GC-P04-F01	29/5/2026	10

Alcance: Aplica a los usuarios internos y externos de todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad del Tolima, a partir de su integración garantizando la articulación con la estructura de alto nivel.

Formato	Código	Fecha de aprobación	Versión	Descargar
Manual sistema interno de aseguramiento de la calidad - SIA	GC-GC-M01	29/05/2026	5