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Escudo
Jue, 2 Julio 2020 12:35:19 pm
  • aspirantes
  • estudiantes
  • graduados
  • docentes
  • funcionarios
sic Gestión del Mejoramiento Continúo
Caracterización Indicadores Mapa de riesgos

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva, determinan que el Sistema de Gestión de Calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

Código: MC-P01
Fecha de aprobación: 31-03-2017
Versión: 11

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Programa de auditorías internas de calidad MC-P01-F01 31-03-2017 6
Plan de auditoría de calidad MC-P01-F02 31-03-2017 6
Lista de chequeo de auditorías de calidad MC-P01-F03 31-03-2017 6
Acta de auditoría de calidad MC-P01-F04 31-03-2017 7
Informe de auditoría MC-P01-F05 31-03-2017  8
Evaluación del proceso de auditoría MC-P01-F06  31-03-2017   7
Plan de mejoramiento MC-P01-F07  31-03-2017  8
Reporte de no conformidad MC-P01-F08  31-03-2017  3

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Conjunto de actividades ejecutadas por los servidores públicos adscritos a la Oficina de Control de Gestión, aplicadas a los procesos establecidos en la institución, diseñadas específicamente para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de: efectividad y eficiencia operacional, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la Universidad del Tolima.

Código: MC-P02
Fecha de aprobación: 17-05-2017
Versión: 9

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Plan detallado auditoría de control interno MC-P02-F01 17-05-2017 5
Cuestionario para la revisión y evaluación de control interno MC-P02-F02 17-05-2017 7
Acta de reunión de apertura MC-P02-F03 17-05-2017 6
Memorando de control interno para acción correctiva inmediata MC-P02-F04 17-05-2017 5
Acta de reunión de cierre MC-P02-F05 17-05-2017 5
Acta de evaluación y seguimiento plan de mejoramiento auditoría de control interno MC-P02-F06 17-05-2017  4
Plan de mejoramiento MC-P02-F07 17-05-2017  7
Seguimiento de planes de mejoramiento MC-P02-F08 17-05-2017
 7

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

Este procedimiento establece las acciones necesarias para asegurar el control y manejo adecuado de los Servicios No Conformes (SNC), de los procesos misionales del Sistema de Gestión de la Calidad, que no cumplen con una necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria, para la prestación de un servicio.

Código: MC-P03
Fecha de aprobación: 18-05-2017
Versión: 8

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Matriz de servicios no conformes MC-P03-F01 18-05-2017 5
Reporte no conformidad del servicio MC-P03-F02 31-03-2017 5

 

PROCEDIMIENTO SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Este procedimiento establece las acciones necesarias para asegurar el control y manejo adecuado de los Servicios No Conformes (SNC), de los procesos misionales del Sistema de Gestión de la Calidad, que no cumplen con una necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria, para la prestación de un servicio.

Código: MC-P04
Fecha de aprobación: 16-02-2017
Versión: 12

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Evaluación de la prestación del servicio MC-P04-F01 16-02-2017 5
Encuesta satisfacción de usuarios MC-P04-F02 16-02-2017 11
Informe satisfacción del usuario MC-P04-F03 16-02-2017 11

 

ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Procedimiento que tiene como objetivo identificar acciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C) de la Universidad del Tolima.

Código: MC-P05
Fecha de aprobación: 18-05-2017
Versión: 8

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PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Este procedimiento establece la metodología para revisar la conveniencia, adecuación, desempeño, eficacia, eficiencia, y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, que permita tomar decisiones orientadas al mejoramiento continuo.

Código: MC-P06
Fecha de aprobación: 18-05-2017
Versión: 7

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Informe para la revisión por la dirección MC-P06-F01 18-05-2017 7
Acta reunión revisión por la dirección MC-P06-F02 18-05-2017 7

 

PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE GESTIÓN

Este procedimiento describe todas las actividades para la recolección de la información estadística de la Universidad del Tolima.

Código: MC-P07
Fecha de aprobación:
Versión: 7

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Oferta de programas de pregrado en modalidad presencial y a distancia MC-P07-F01   5
Oferta de programas posgrado en modalidad presencial y a distancia MC-P07-F02   5
Oferta de programas de modalidad a distancia en convenios con otras universidades MC-P07-F03   4
Consolidado población estudiantil MC-P07-F04   4
Inscritos a programas académicos MC-P07-F05   4
Admitidos por año y semestre MC-P07-F06   5
Absorción de inscritos y admitidos por año MC-P07-F07   4
Población estudiantil matriculada por primera vez a primer nivel MC-P07-F08   6
Total población estudiantil matriculada en programas de pregrado modalidad presencial MC-P07-F09   6
Total de población estudiantil matriculada en programas de pregrado modalidad a distancia MC-P07-F10   6
Total población estudiantil matriculada en programas de posgrado MC-P07-F11   4
Total de población estudiantil matriculada en convenios con otras universidades MC-P07-F12   3
Inscritos por ley de minorías étnicas indígenas MC-P07-F13   5
Inscritos por ley del deporte MC-P07-F14   5
Inscritos por distinción Andrés Bello MC-P07-F15   5
Inscritos por distinción mejor bachiller MC-P07-F16   4
Inscritos por ley de minorías étnicas afrocolombiana MC-P07-F17   4
Matriculados en convenios por departamento MC-P07-F18   4
Población graduada modalidad presencial pregrado MC-P07-F19   5
Población graduada modalidad a distancia pregrado MC-P07-F20   5
Población graduada en posgrado MC-P07-F21   5
Movilidad académica por países MC-P07-F22   4
Movilidad académica por facultad MC-P07-F23   4
Consolidado docentes MC-P07-F24   4
Docentes de planta MC-P07-F25   6
Docentes catedráticos MC-P07-F26   5
Docentes de planta clasificados por último título obtenido MC-P07-F27   6
Docentes catedráticos clasificados por último título obtenido MC-P07-F28   3
Publicaciones realizadas por docentes de la universidad MC-P07-F29   6
Docentes premiados MC-P07-F30   4
Grupos de investigación de la universidad del tolima registrados en Colciencias MC-P07-F31   4
Grupos de investigación categorizados por Colciencias MC-P07-F32   4
Consolidado bienestar universitario y biblioteca MC-P07-F33   4
Becas estudiantiles MC-P07-F34   6
Monitorías académicas y asistencias administrativas MC-P07-F35   5
Restaurante estudiantil MC-P07-F36   5
Total de acervo bibliográfico MC-P07-F37   6
Consultas a bases de datos MC-P07-F38   4
Préstamos a domicilio por programas académicos según biblioteca MC-P07-F39   4
Consolidado servidores públicos y presupuesto MC-P07-F40   4
Servidores públicos de planta MC-P07-F41   6
Servidores públicos supernumerarios MC-P07-F42   4
Planta física consolidado predios MC-P07-F43   6
Planta física sedes MC-P07-F44   6
Resumen de capacidad y salones de docencia MC-P07-F45   6
Nomenclatura y capacidad de salones de docencia MC-P07-F46   6
Planta física laboratorios de docencia MC-P07-F47   6
Presupuesto ejecución ingresos MC-P07-F48   7
Ejecución gastos MC-P07-F49   7
Puntaje Ecaes por programa académico vs. promedio nacional MC-P07-F50   4
Puntaje percentil 75 y mejores Ecaes por programa académico MC-P07-F51   4
Puntaje Ecaes por programa académico vs. promedio nacional MC-P07-F52    4 
Matriculados en convenios por universidad MC-P07-F53    4 

 

MANUAL DE POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Universidad del Tolima define su política de administración del riesgo como la declaración de la alta dirección con respecto a la gestión o administración del riesgo, mediante el establecimiento de lineamientos para la identificación, análisis, evaluación, monitoreo y revisión, seguimiento de los riesgos que pudieran afectar los objetivos institucionales.

Código: MC-M01
Fecha de aprobación: 06-06-2019
Versión: 1

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Mapa de riesgos MC-M01-F05 06-06-2019 7

 

INSTRUCTIVO ARQUEO DE CAJA MENOR

Conjunto de actividades a seguir para hacer el arqueo de las Cajas Menores existentes en la Universidad del Tolima de acuerdo a la normatividad establecida por la Institución.

Código: MC-I03
Fecha de aprobación: 17-05-2017
Versión: 4

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Cuestionario para el arqueo de caja menor MC-I01-F01 17-05-2017 4
Arqueo de caja menor MC-I01-F02 17-05-2017 4

 

INSTRUCTIVO INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Este instructivo describe las actividades a realizar para la formulación, reformulación, cálculo, análisis, seguimiento y evaluación de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad.

Código: MC-I04
Fecha de aprobación: 31-03-2017
Versión: 6

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Ficha técnica del indicador MC-I04-F01 10-03-2017 4

 

Lider del proceso: Director Oficina de Desarrollo Institucional 
Tel:  2772025
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Lider del proceso: Director Oficina Control de Gestión
Tel:  2772026
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